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ConhecerContrato federal · Contrato 00018/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL QAV-JET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: contratação de combustível qav-jet, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.169.495,00. Vigência de 07/06/2024 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 08650.078163/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00454/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.169.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.169.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.677.980,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 172.630 | R$ 8,61 | R$ 1.486.350,00 |
| QUEROSENE | 86.517 | R$ 7,90 | R$ 683.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246.720,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 246.720,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.763,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.763,68
- 2024NE000568 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.956,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.956,48
Faturas
- 6593, 6594, 6595 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 60.247,87
- 000005972 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 16.515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/08/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 18/2024, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/11/2024.
valor global após o termo: R$ 2.169.495,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280195
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.