Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITORS, CONFORME ESPECIFI CAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.882.885/0001-19) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás , acondicionado em embalagem retornável de 20 litors, conforme especifi cações técnicas e as condiçõesestabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 21.584,16. Vigência de 17/06/2024 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACNPJ 28.882.885/0001-19
- Processooficial
- 08666.034638/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.082,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.584,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 683.432,88
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.872 | R$ 11,53 | R$ 21.584,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.210,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.920,80
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.454,60 · a liquidar R$ 525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.929,60
- 2024NE000167 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.865,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.865,35
- 2024NE000170 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.741,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.741,65
- 2025NE000238 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.266,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.266,10
- 2026NE000042 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.741,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.741,10
- 2026NE000113 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.306,00
- 2026NE000130 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.306,00
- 2026NE000143 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.765,00
- 2026NE000190 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.765,00 · a liquidar R$ 5.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14024 · emitida 30/07/2026 · PagoR$ 5.765,00
- 13815 · emitida 29/06/2026 · PagoR$ 2.306,00
- 13553 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 2.306,00
- 12656 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 4.266,10
- 12364 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 4.266,10
- 11813 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 4.266,10
- 11469 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.188,50
- 10474 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/06/2025 ATÉ 17/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA SÉTIM…
valor global após o termo: R$ 17.986,80 · vigência até 17/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 19/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, CONFORME AS SEGUINTES CONDIÇÕES: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO: FICA ESTABELECIDO O ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, D…
valor global após o termo: R$ 21.584,16 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.