Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades das gerências executivas vinculadas a superintendência regional nordeste, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo…. Valor global contratado: R$ 30.135,00. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 35014.430171/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.135,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/O… | 1.500 | R$ 20,09 | R$ 30.135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.135,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000832 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.135,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.135,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.