Contrato federal · Empenho 2024NE000216 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 2024 PROEX E DCOM. SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 020/2024/DCOM/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: empenho para pagamento de material gráfico para 2024 proex e dcom. setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 020/2024/dcom/ufca. Valor global contratado: R$ 3.421,80. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23507.001464/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.421,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.421,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO PORTIFÓLIO, GRAMATURA 150 G/ M2, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 215 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃ… | 1.185 | R$ 2,73 | R$ 3.235,05 |
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, COR DIVERSAS, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS C/TARJA ADESIVA/ REMOVÍVEL/ REUTILIZÁVEL | 747 | R$ 0,25 | R$ 186,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.421,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.421,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000216 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.421,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.421,80
Faturas
- 563 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.421,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000216 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001464/2023-32
valor global após o termo: R$ 3.421,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280307
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.