Contrato federal · Empenho 2024NE000964 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1400 KG DE GAS COMPRIMIDO, DIOXIDO DE CARBONO. OF. 18459, PREGÃO 23/2023, ATA 32/2023. PROCESSO 25028.000174/2023-90.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.555.047/0001-47) para: aquisição de 1400 kg de gas comprimido, dioxido de carbono. of. 18459, pregão 23/2023, ata 32/2023. processo 25028.000174/2023-90.. Valor global contratado: R$ 15.960,00. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.555.047/0001-47
- Processooficial
- 25028000174202390
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO,… | 1.400 | R$ 11,40 | R$ 15.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.792,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.831,53
- Pagocalculado
- R$ 12.335,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.960,00 · a liquidar R$ 1.792,50 · liquidado R$ 1.831,53 · pago R$ 12.335,97
Faturas
- 113.470 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
- 113.375 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000964 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000174202390
valor global após o termo: R$ 15.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.