Contrato federal · Empenho 2024NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UFVJM NO CAMPUS DE TEÓFILO OTONI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.437.056/0001-04) para: aquisição de material de limpeza para repor o estoque do almoxarifado da ufvjm no campus de teófilo otoni.. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 17/06/2024 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.437.056/0001-04
- Processooficial
- 23086.018249/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE SEQUESTRANTE, ESTABILIZANTE, UMECTANTE,, COMPONENTE ATIVO TENSOATIVO ANIÔNICO (TODECILBENZENO SULFANATO DE, APLICAÇÃO LAVAGEM TALHERES, LOUÇAS, PISOS, AZULEJOS, AROMA INO… | 50 | R$ 7,20 | R$ 360,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO DIDECILMETILAMÔNIO + BIGUANIDA + TENSOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO CERCA DE 0,1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2164 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000442 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018249/2023-79
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.