Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DA PRF DE SENHOR DO BONFIM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CON…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 43.819.420 LUIS FILIPE ROCHA FREITAS (CNPJ 43.819.420/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para a delegacia da prf de senhor do bonfim-ba, conforme especificações técnicas e as condicões estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 4.269,60. Vigência de 18/06/2024 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 43.819.420 LUIS FILIPE ROCHA FREITASCNPJ 43.819.420/0001-07
- Processooficial
- 08655.005228/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.269,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.269,60
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 360 | R$ 11,86 | R$ 4.269,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.269,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.269,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000165 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.269,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.269,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280540
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.