Contrato federal · Contrato 00134/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: BOLSAS, COLETORES, EQUIPOS, FRASCO PARA COLETA E TORNEIRINHA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOHOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.231.529/0001-00) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: bolsas, coletores, equipos, frasco para coleta e torneirinha. Valor global contratado: R$ 10.420,00. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ORTOHOSPITALAR LTDACNPJ 06.231.529/0001-00
- Processooficial
- 23523.022629/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.400,08
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETOR | 2.000 | R$ 5,21 | R$ 10.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.922,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.580,59
- Pagocalculado
- R$ 9.350,21
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004540 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.397,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.397,20 · pago R$ 0,00
- 2025NE002248 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.197,60
- 2026NE000931 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.992,00 · a liquidar R$ 3.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002599 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 183,39 · pago R$ 8.152,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 134/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM REAJUSTE DE VALOR.
valor global após o termo: R$ 10.420,00 · vigência até 28/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.