Contrato federal · Contrato 00037/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZADORES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AFINS CO…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 26.540.429/0001-65) para: contratação de serviços comuns de prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, climatizadores, equipamentos de refrigeração e afins com fornecimento de peças e componentes, p…. Valor global contratado: R$ 158.335,84. Vigência de 18/06/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDACNPJ 26.540.429/0001-65
- Processooficial
- 23396.000968/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158.335,84
- Valor globaloficial
- R$ 158.335,84
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 876 | R$ 100,84 | R$ 88.335,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.362,55
- A liquidarcalculado
- R$ 72.249,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.113,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 07/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.529,24 · a liquidar R$ 46.760,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.768,49
- 2024NE000065 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.833,31 · a liquidar R$ 25.488,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.344,94
Faturas
- 7 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.688,35
- 529 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.327,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00037/2024 · 21/02/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, OU CUMPRIMENTO IRREGULAR PELA CONTRATADA, CONFORME RELATADO NO DESPACHO CSA/DAP/DG/SAL (2143701). O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ARTIGO 137, INCISO I, DA LEI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.