Contrato federal · Empenho 2024NE000476 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA MECANICO DE FREIOS EM VEÍCULO OFICIAL IVECO/DAILY7012 CC1, PLACA CMW-9556
ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou REVAL PNEUS LTDA (CNPJ 53.459.681/0001-17) para: serviço de manutenção em sistema mecanico de freios em veículo oficial iveco/daily7012 cc1, placa cmw-9556. Valor global contratado: R$ 2.811,71. Vigência de 13/06/2024 a 30/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE 380188
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- REVAL PNEUS LTDACNPJ 53.459.681/0001-17
- Processooficial
- 20240567107
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.811,71
- Valor globaloficial
- R$ 2.811,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 30/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO: VEICULO BLAZER 2.4 2011/2011, USO: RODA TRASEIRA ESQUERDA, REFERÊNCIA: C3417 | 1 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOTIPO: SAPATA, USO: FREIO | 1 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOAPLICAÇÃO: VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DOT 4 | 3 | R$ 33,57 | R$ 100,71 |
| MANUTENÇÃO FREIO E EMBREAGEM - ELETROMAGNÉTICA / MECÂNICA /PNEUMÁTICA | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000476 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240567107
valor global após o termo: R$ 2.811,71 · vigência até 30/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280823
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.