Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO – SRTB, EM VILHENA-RO,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROZANI STRESSER (CNPJ 18.883.324/0001-80) para: fornecimento contínuo de água mineral sem gás, em garrafão de 20 litros, para atender a superintendência regional do trabalho e emprego – srtb, em vilhena-ro,. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 18/06/2024 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ROZANI STRESSERCNPJ 18.883.324/0001-80
- Processooficial
- 17175.000117/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,64
- Pagocalculado
- R$ 783,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,50 · a liquidar R$ 108,00 · liquidado R$ 12,64 · pago R$ 459,86
- 2025NE000053 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.370,00 · a liquidar R$ 1.046,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,00
Faturas
- 5454 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,00
- 5344 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,50
- 5298 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,50
- 5.107 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 94,50
- 004974 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121,50
- 4.888 · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 67,50
- 4888 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67,50
- 4766 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.