Contrato federal · Empenho 2024NE000401 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A REITORIA DO IF GOIANO - CONFORME O PROCESSO Nº 23216.002022.2023-89.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: emissão de empenho para aquisição de material de copa e cozinha para a reitoria do if goiano - conforme o processo nº 23216.002022.2023-89.. Valor global contratado: R$ 122,40. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23216.002022.2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,40
- Valor globaloficial
- R$ 122,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO., APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA | 24 | R$ 2,56 | R$ 61,44 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 24 | R$ 2,54 | R$ 60,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000401 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,40
Faturas
- 9722 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 122,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000401 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.002022.2023-89
valor global após o termo: R$ 122,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281043
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.