Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.624.285/0001-92) para: contratação de aquisição de reagentes com fornecimento de equipamento em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 280.620,00. Vigência de 17/06/2024 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 04.624.285/0001-92
- Processooficial
- 67438.005246/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 255.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 280.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 823.688,33
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, TIPO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MIC | 3.500 | R$ 52,56 | R$ 183.960,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, TIPO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MIC | 1.500 | R$ 64,44 | R$ 96.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.621,26
- A liquidarcalculado
- R$ 42.793,00
- Liquidadocalculado
- R$ 490,97
- Pagocalculado
- R$ 78.337,29
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001414 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.868,00
- 2025NE001204 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.344,00
- 2026NE000736 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.512,60 · a liquidar R$ 23.400,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.112,00
- 2024NE003552 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.483,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.483,00
- 2024NE003642 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.728,00 · a liquidar R$ 5.728,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000982 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.864,00
- 2024NE000592 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.904,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.904,00
- 2024NE001869 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.344,00
- 2025NE003666 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.664,40 · a liquidar R$ 13.664,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003668 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.947,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 113,90 · pago R$ 1.833,16
- 2025NE000158 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.077,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.077,00
- 2025NE002042 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.435,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 233,77 · pago R$ 16.201,83
- 2025NE001713 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003230 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.449,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143,30 · pago R$ 2.306,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/06/2025
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO DE DESPESAS Nº 035/GAPSP-HFASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO.
valor global após o termo: R$ 266.685,00 · vigência até 17/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 01/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 035/GAPSP-HFASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO.
valor global após o termo: R$ 280.620,00 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.