Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS MACAPÁ
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada em manutenção de veículos para o campus macapá. Valor global contratado: R$ 766.626,69. Vigência de 26/01/2023 a 27/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23228.002364/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 766.626,69
- Valor globaloficial
- R$ 766.626,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.765.427,39
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 27/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 15 | R$ 26.985,71 | R$ 404.785,68 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 8 | R$ 45.230,13 | R$ 361.841,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462.498,41
- A liquidarcalculado
- R$ 150.031,32
- Liquidadocalculado
- R$ 41.516,84
- Pagocalculado
- R$ 96.518,58
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 05/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.493,14 · a liquidar R$ 52.602,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.891,01
- 2022NE000115 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.971,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000116 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.460,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000115 · 01/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000116 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000063 · 20/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.164,20 · a liquidar R$ 12.164,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 151.171,36 · a liquidar R$ 16.026,95 · liquidado R$ 41.516,84 · pago R$ 93.627,57
- 2025NE000038 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.201,92 · a liquidar R$ 7.201,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000075 · 03/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.036,12 · a liquidar R$ 62.036,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/07/2025
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02-2022
valor global após o termo: R$ 766.626,69 · vigência até 27/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.