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Contrato federal · Contrato 00114/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REM…

INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 27.829.511/0001-77) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo emissão, remarcação, cancelamento e reembolso, para…. Valor global contratado: R$ 55.481,33. Vigência de 20/06/2024 a 20/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
Local da unidadeoficial
CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
Fornecedoroficial
BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 27.829.511/0001-77
Processooficial
23035.001328/2024-27
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 55.481,33
Valor globaloficial
R$ 55.481,33
Valor acumuladooficial
R$ 166.443,84
Assinaturaoficial
20/06/2024
Publicaçãooficial
21/06/2024
Vigênciaoficial
20/06/2024 a 20/06/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REPASSE - EMISSÃO, ALTERAÇÃ O E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS30R$ 1.849,37R$ 55.481,03
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AGENCIAMENTO (EMISSÃO, ALTE RAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS)30R$ 0,01R$ 0,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 71.509,76
A liquidarcalculado
R$ 17.256,32
Liquidadocalculado
R$ 1.066,02
Pagocalculado
R$ 53.187,42

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000090 · 02/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.372,76 · a liquidar R$ 160,40 · liquidado R$ 406,22 · pago R$ 13.806,14
  • 2024NE000124 · 29/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.987,61 · a liquidar R$ 1.987,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000047 · 20/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.876,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.876,84
  • 2023NE000199 · 07/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.796,98 · a liquidar R$ 4.796,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000026 · 17/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.084,39 · a liquidar R$ 963,65 · liquidado R$ 275,80 · pago R$ 10.844,94
  • 2025NE000080 · 01/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.629,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.629,92
  • 2025NE000323 · 28/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 797,25 · a liquidar R$ 797,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000015 · 05/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.849,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 384,00 · pago R$ 1.465,37
  • 2025NE000314 · 27/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.968,55 · a liquidar R$ 1.968,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000331 · 01/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 336,10 · a liquidar R$ 336,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000071 · 09/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.809,99 · a liquidar R$ 6.245,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.564,21

Faturas

  • 7723 · emitida 09/09/2026 · Siafi ErroR$ 4.749,68
  • 7492 · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 1.364,65
  • 7437 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,62
  • 6576 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.533,08
  • 6206 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,71
  • 5952 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.791,66
  • 5697 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.957,35
  • 5637 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.953,90
  • 5508 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,10
  • 5509 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 830,92
  • 5406 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,21
  • 5130 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,82
  • 4703 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.289,74
  • 4702 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.881,72
  • 4701 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.869,19
  • 4642 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.273,07
  • 4758 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.105,71
  • 4527 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,22
  • 4526 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.312,57
  • 4528 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,51
  • 4525 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.325,80
  • 4432 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,22
  • 4412 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.334,05
  • 4411 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.307,92
  • 4415 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,54
  • 4414 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.516,34
  • 4413 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.033,13
  • 4343 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,58
  • 4340 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.408,43
  • 4342 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.482,85
  • 4341 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.052,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00152/2025 · 29/05/2025

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 55.481,33 · vigência até 20/06/2026

  2. Termo Aditivo 00165/2026 · 08/06/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 55.481,33 · vigência até 20/06/2027

FornecedorBILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 281260
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.