Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.001777/2023-27.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0005-30) para: contratação de material permanente para a gr10 e suas unidades operacionais, conforme especificações e quantidades constantes no processo sei 53569.001777/2023-27.. Valor global contratado: R$ 51.976,01. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0005-30
- Processooficial
- 53569.001777/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.976,01
- Valor globaloficial
- R$ 51.976,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 8.600,00 | R$ 34.400,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 2.920,50 | R$ 11.682,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 3 | R$ 1.964,67 | R$ 5.894,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.976,01
- A liquidarcalculado
- R$ 51.976,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.976,01 · a liquidar R$ 51.976,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000041653 · emitida 15/10/2024 · PagoR$ 25.800,00
- 000036579 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 8.600,00
- 000.031.304 · emitida 19/06/2024 · PagoR$ 17.576,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001777/2023-27
valor global após o termo: R$ 51.976,01 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281303
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.