Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - PR 01/2023/152803. SOLICITANTE DIOGO MAGALHÃES
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: aquisição de ferramentas - pr 01/2023/152803. solicitante diogo magalhães. Valor global contratado: R$ 715,96. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23041.009216/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,96
- Valor globaloficial
- R$ 715,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 180 MM, DIÂMETRO FURO 22,23 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,50 MM | 2 | R$ 99,98 | R$ 199,96 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO AMOSTRADOR | 6 | R$ 28,00 | R$ 168,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO AMOSTRADOR | 6 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO AMOSTRADOR | 6 | R$ 28,00 | R$ 168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 715,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,96
Faturas
- 119 · emitida 02/06/2024 · PendenteR$ 715,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35
valor global após o termo: R$ 715,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281368
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.