Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PR 03/2023/158382 SOLICITANTE DIOGO MAGALHAES.

Name: Contrato 2024NE000156 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 51.890.698/0001-07) para: material para manutenção de bens imóveis - pr 03/2023/158382 solicitante diogo magalhaes.. Valor global contratado: R$ 561,90. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
Local da unidadeoficial: SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
Fornecedoroficial: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 51.890.698/0001-07
Processooficial: 23041.037470/2023-42
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 561,90
Valor globaloficial: R$ 561,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/05/2024
Publicaçãooficial: 14/05/2024
Vigênciaoficial: 14/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA	10	R$ 44,32	R$ 443,20
REMOVEDORREMOVEDOR, TIPO SOLVENTE COM SUBSTÂNCIAS ATIVANTES, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO GERAL, APRESENTAÇÃO AEROSOL	10	R$ 11,87	R$ 118,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 561,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 561,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000156 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561,90

Faturas

394 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 561,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000156 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037470/2023-42
valor global após o termo: R$ 561,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 281372
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 05:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.