Contrato federal · Contrato 05750/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (TOTAL MÍNIMO DE 5 SERVEN…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COSTA FIRE SERVICOS LTDA (CNPJ 36.162.750/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra residente (total mínimo de 5 serventes de limpeza, sendo: 1 líder de limpez…. Valor global contratado: R$ 279.000,00. Vigência de 04/07/2024 a 01/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COSTA FIRE SERVICOS LTDACNPJ 36.162.750/0001-07
- Processooficial
- 23305.008042/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90232/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 279.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 279.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 01/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 279.000,00 | R$ 279.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.259,74
- A liquidarcalculado
- R$ 25.221,52
- Liquidadocalculado
- R$ 1.048,08
- Pagocalculado
- R$ 96.990,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 20/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 123.259,74 · a liquidar R$ 25.221,52 · liquidado R$ 1.048,08 · pago R$ 96.990,14
Faturas
- 23305004426202570 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.286,88
- PGT DIRETO - DEZ · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.837,63
- 1 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.961,76
- 237 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.544,52
- 236 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.467,72
- 235 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.235,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 05750/2024 · 18/12/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 05750/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A PARTIR DE 01/01/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.