Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA ADICIONADA DE SAIS NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LUME SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.930.196/0001-17) para: contratação do líquido água adicionada de sais natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.708,80. Vigência de 24/06/2024 a 24/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- LUME SOLUCOES LTDACNPJ 52.930.196/0001-17
- Processooficial
- 23848.000813/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.708,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.708,80
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 24/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA ADICIONADA COM SAISÁGUA ADICIONADA COM SAIS, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 720 | R$ 6,54 | R$ 4.708,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.381,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.504,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.877,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.204,60 · a liquidar R$ 948,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.256,30
- 2025NE000039 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,20 · a liquidar R$ 555,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,30
Faturas
- 43 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,40
- 35 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,40
- 33 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,40
- 30 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.