Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPONJA TIPO: DUPLA FACE MULTIUSO MATERIAL: FIBRAS SINTETICAS UNIDAS COM RESINA A PROVA DE ÁGUA DIMENSÕES: 100 X 71MM E SUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: aquisição de esponja tipo: dupla face multiuso material: fibras sinteticas unidas com resina a prova de água dimensões: 100 x 71mm e suporte para fibra de limpeza. Valor global contratado: R$ 2.739,80. Vigência de 21/06/2024 a 20/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 25387.000459/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.739,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.739,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 20/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZASUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA CABOS DE 22 A 25 MM DEDIÂMETRO | 20 | R$ 11,99 | R$ 239,80 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADEALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 5.000 | R$ 0,50 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.739,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.739,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.739,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.739,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000459/2023-41
valor global após o termo: R$ 2.739,80 · vigência até 20/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281747
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.