Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
ITEM 5 DO EDITAL. LIXEIRA SELETIVA DUPLA INOX, COM DUAS DIVISÓRIAS DE 20 LITROS CADA, BALDE REMOVÍVEL, ABERTURA POR PEDAL. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 51 CM DE ALTURA, 45 CM DE LARGUR…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA (CNPJ 21.291.860/0001-00) para: item 5 do edital. lixeira seletiva dupla inox, com duas divisórias de 20 litros cada, balde removível, abertura por pedal. medindo aproximadamente: 51 cm de altura, 45 cm de largura e 30 cm de profundidade. altura aproxi…. Valor global contratado: R$ 49.500,00. Vigência de 19/06/2024 a 16/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADACNPJ 21.291.860/0001-00
- Processooficial
- 0001514-23.2023.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 16/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRA | 26 | R$ 990,00 | R$ 25.740,00 |
| LIXEIRA | 24 | R$ 990,00 | R$ 23.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.500,00
Faturas
- 438 · emitida 20/08/2024 · PagoR$ 49.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001514-23.2023.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 49.500,00 · vigência até 16/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.