Contrato federal · Contrato 90007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ÔNIBUS DE TRAÇÃO MECÂNICA, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de ônibus rural escolar - ônibus de tração mecânica, cor amarela, potência 130 cv, capacidade 60 lugares, distância entre eixos 5950 mm, quankdade portas única, para o trans…. Valor global contratado: R$ 1.877.996,00. Vigência de 14/05/2024 a 30/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 23188.000750/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.877.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.877.996,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 30/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 4 | R$ 469.499,00 | R$ 1.877.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.877.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 109.862,76
- Pagocalculado
- R$ 1.768.133,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 09/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.877.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 109.862,76 · pago R$ 1.768.133,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.