Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INTERLIGAÇÃO DA GUARITA DO IFES – CAMPUS VILA VELHA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 22.840.676/0001-26) para: contratação de serviços comuns de engenharia, visando o fornecimento e instalação de fibra óptica e demais equipamentos para interligação da guarita do ifes – campus vila velha.. Valor global contratado: R$ 10.650,00. Vigência de 17/06/2024 a 17/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDACNPJ 22.840.676/0001-26
- Processooficial
- 23187.001192/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 10.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 17/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 1 | R$ 10.650,00 | R$ 10.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 07/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2024 · Não informada
Serviço entregue antecipadamente, em 18 de julho de 2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.