Contrato federal · Empenho 2024NE000538 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEMBRANA PARA LABORATÓRIO PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL 202/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2163874.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: aquisição de material de membrana para laboratório processo 23089.011887/2024-10 campus sjcampos pregão 157/2023 rl 202/2024 autorização de empenho sei 2163874.. Valor global contratado: R$ 3.905,09. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23089.011887/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.905,09
- Valor globaloficial
- R$ 3.905,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO TRANSFERÊNCIA, MATERIAL PVDF, FORMATO ROLO, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 3 CM X 30 M | 1 | R$ 3.905,09 | R$ 3.905,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.905,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.905,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000538 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.905,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.905,09
Faturas
- 6279 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.905,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000538 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.905,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281911
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.