Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OPME (EXPANSORES E PRÓTESES MAMÁRIAS) PARA ATENDER O BLOCO CIRÚRGICO DE ESPECIALIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER E CIRURGIA PLÁSTICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNI…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BRSIL CONSULTORIA E PROMOCOES LTDA (CNPJ 29.994.372/0001-62) para: aquisição de opme (expansores e próteses mamárias) para atender o bloco cirúrgico de especialidades da unidade de saúde da mulher e cirurgia plástica do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (…. Valor global contratado: R$ 54.230,00. Vigência de 25/06/2024 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BRSIL CONSULTORIA E PROMOCOES LTDACNPJ 29.994.372/0001-62
- Processooficial
- 23521.009835/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.230,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE MAMA | 34 | R$ 1.595,00 | R$ 54.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.230,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002470 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.230,00
- 2024NE001638 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.