Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - D. E. 90005/2024 - AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAME…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 52.859.987 NATALIA DIAS MADUREIRA (CNPJ 52.859.987/0001-06) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 10 / 2024 - ceom-ci (11.87.02.01) - d. e. 90005/2024 - aquisição de epi - equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção ergonômica, conforme co…. Valor global contratado: R$ 539,70. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 52.859.987 NATALIA DIAS MADUREIRACNPJ 52.859.987/0001-06
- Processooficial
- 23499.002192/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,70
- Valor globaloficial
- R$ 539,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 30, FORMAFARMACÊUTICA CREME, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM REPELENTE | 30 | R$ 17,99 | R$ 539,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 539,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 539,70
Faturas
- 7 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 539,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002192/2024-15
valor global após o termo: R$ 539,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.