Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE - SWITCHES) QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou YSSY SOLUCOES S.A. (CNPJ 05.280.162/0005-78) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação (material permanente - switches) que serão fornecidos nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital,…. Valor global contratado: R$ 59.580,00. Vigência de 21/06/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- YSSY SOLUCOES S.A.CNPJ 05.280.162/0005-78
- Processooficial
- 35014.357711/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 59.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.580,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, SUPORTE VLAN MÍNIMO 4 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE IDENTIFIC… | 2 | R$ 29.790,00 | R$ 59.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 07/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.580,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.