Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR DO OBSERVATORIO ESPACIAL DO SUL OES, PARA ATENDER AO INPE UNIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COESU-011/2023…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES LTDA (CNPJ 11.936.003/0001-58) para: aquisicao de oleo diesel para o gerador do observatorio espacial do sul oes, para atender ao inpe unidade de são martinho da serra/rs, conforme requisição de compras coesu-011/2023-rc sei 11993361, dl n. 90080/2024 sei 1…. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES LTDACNPJ 11.936.003/0001-58
- Processooficial
- 01340.004480/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.000 | R$ 6,45 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.450,00
Faturas
- 8106 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004480/2024-75
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282304
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.