Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS - TINTAS - PARA O CAMPUS PENEDO. CONFORME SOLICITAÇÃO PROCESSO SIPAC:23041.0522…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA (CNPJ 38.559.624/0001-16) para: empenho para atender as despesas com a aquisição de materiais para manutenção de instalações físicas - tintas - para o campus penedo. conforme solicitação processo sipac:23041.052296/2023-68.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDACNPJ 38.559.624/0001-16
- Processooficial
- 23041.052296/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA | 10 | R$ 71,00 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 840 · emitida 21/05/2015 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052296/2023-68
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282340
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.