Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, INCLUINDO AS EMISSÕES, REMARCAÇÕES E CANCELAMENTOS.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias, incluindo as emissões, remarcações e cancelamentos.. Valor global contratado: R$ 20.578,01. Vigência de 06/05/2024 a 03/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64317.041434/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.578,01
- Valor globaloficial
- R$ 20.578,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 03/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAVALOR DAS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS INCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE (SE HOUVER). | 20.578 | R$ 1,00 | R$ 20.578,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADASERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDE R O COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR. | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.284,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.293,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 29/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.578,00 · a liquidar R$ 3.284,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.293,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282388
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.