Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) BONÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A SER…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO (CNPJ 36.671.518/0001-02) para: contratação de empresa especializada na confecção de 400 (quatrocentos) bonés para utilização dos membros e servidores da superintendência regional no estado de minas gerais, a ser entregue na sede da superintendência, s…. Valor global contratado: R$ 5.560,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIOCNPJ 36.671.518/0001-02
- Processooficial
- 50606.001882/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO 100% ALGODÃO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PLÁSTICO,MODELO AMERICANO, TIPO IMPRESSÃO SERIGRAFIA 4 CORES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TAMANHO ÚNICO | 400 | R$ 13,90 | R$ 5.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.560,00
Faturas
- 000166 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 5.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001882/2024-65
valor global após o termo: R$ 5.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282481
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.