Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA AO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO 90005/2024 E OFÍCIO 115/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI E 2024NC0…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou F MOREIRA SILVA LTDA (CNPJ 45.322.752/0001-07) para: valor que se empenha para aquisição de ração animal destinada ao ifpi - campus são joão do piauí, conforme pregão 90005/2024 e ofício 115/2024 - dap/dg-sjpiaui/casjp/ifpi e 2024nc000444. Valor global contratado: R$ 1.133,20. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- F MOREIRA SILVA LTDACNPJ 45.322.752/0001-07
- Processooficial
- 23186.000060/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.133,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.133,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO CRU, COR AMARELA, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL | 40 | R$ 10,08 | R$ 403,20 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 80 | R$ 3,20 | R$ 256,00 |
| MILHO"MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 300 | R$ 1,58 | R$ 474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.133,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.133,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.133,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.133,20
Faturas
- NF-119/M. DE N. · emitida 05/07/2024 · PagoR$ 403,20
- NF-111/M. DE N. · emitida 24/05/2024 · PagoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000060/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.133,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.