Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QR. SI-07. DIEX NR 28-APROV/CCAP DE 15FEV24. 2024NC402690/COEX DE 08FEV24. PREGÃO 14/2023 DA UASG 160126.
11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JR LICITA LTDA (CNPJ 43.647.318/0001-71) para: aquisição de qr. si-07. diex nr 28-aprov/ccap de 15fev24. 2024nc402690/coex de 08fev24. pregão 14/2023 da uasg 160126.. Valor global contratado: R$ 7.322,40. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA 160126
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- JR LICITA LTDACNPJ 43.647.318/0001-71
- Processooficial
- 64080001337202450
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.322,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.322,40
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 720 | R$ 2,95 | R$ 2.124,00 |
| FRUTA | 480 | R$ 5,98 | R$ 2.870,40 |
| FRUTA | 480 | R$ 4,85 | R$ 2.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.153,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.322,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.322,40
- 2024NE000289 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.830,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.830,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64080001337202450
valor global após o termo: R$ 7.322,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282516
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.