Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR DE APROXIMADAMENTE 70 LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO JOSÉ DOS CAMP…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EXP EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 19.591.587/0001-89) para: aquisição de frigobar de aproximadamente 70 litros com controle de temperatura, para atender as necessidades do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, de são josé dos campos, durante realizações de eventos. refe…. Valor global contratado: R$ 1.169,25. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EXP EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 19.591.587/0001-89
- Processooficial
- 01340.002795/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.169,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.169,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 88 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 1 | R$ 1.169,25 | R$ 1.169,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.169,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.169,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 10/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.169,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.169,25
Faturas
- 41 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002795/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.169,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282554
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.