Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RAÇÃO - PR 900001/2024/158382
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FELICITE LTDA (CNPJ 53.205.144/0001-40) para: aquisicao de ração - pr 900001/2024/158382. Valor global contratado: R$ 24.866,80. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- FELICITE LTDACNPJ 53.205.144/0001-40
- Processooficial
- 23041051092/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.866,80
- Valor globaloficial
- R$ 24.866,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO SUPLEMENTO SUINORAÇÃO SUPLEMENTO SUINO, APLICAÇÃO PRÉ-INICIAL FASE I, DOSAGEM UMIDADE- MÁXIMA 12%, PROTEÍNA- MÍNIMA 19%, MATÉ | 200 | R$ 7,79 | R$ 1.558,00 |
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, TIPO SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO E AMINOÁCIDOS, COMPONENTES CÁLCIO 210 G, FÓSFORO 70 G, METIONINA 42.000 MG,, APLICAÇÃO AVE EM FASE INICIAL | 100 | R$ 6,95 | R$ 695,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 120 | R$ 148,49 | R$ 17.818,80 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 100 | R$ 47,95 | R$ 4.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.866,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.866,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.866,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.866,80
Faturas
- 03 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.866,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041051092/2023-18
valor global após o termo: R$ 24.866,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282562
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.