Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMA…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou Q CARD CARTAO LTDA (CNPJ 19.616.565/0001-26) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos m…. Valor global contratado: R$ 653.293,85. Vigência de 18/06/2024 a 18/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA 114623
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- Q CARD CARTAO LTDACNPJ 19.616.565/0001-26
- Processooficial
- 03641.000179/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 939.938,60
- Valor globaloficial
- R$ 653.293,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 653.293,80
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICOADMINISTRAÇÃO , DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| ÓLEO DIESEL | 4.248 | R$ 5,61 | R$ 23.850,40 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 125.700 | R$ 4,46 | R$ 560.056,35 |
| GASOLINA | 11.100 | R$ 6,25 | R$ 69.386,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.864.885,93
- A liquidarcalculado
- R$ 376.006,05
- Liquidadocalculado
- R$ 3.532,41
- Pagocalculado
- R$ 1.485.347,47
Soma, campo a campo, dos 37 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000963 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2024NE000962 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.479,19 · pago R$ 58.520,81
- 2024NE000964 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 3.975,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.024,56
- 2024NE001016 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 49,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,58
- 2024NE001062 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.117,81 · a liquidar R$ 40.117,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001031 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.585,24 · a liquidar R$ 34,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,54
- 2024NE001048 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2024NE001035 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2024NE001162 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001161 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000553 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.700,00
- 2024NE000556 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.842,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.842,16
- 2024NE000555 · 11/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000554 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.055,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.055,08
- 2025NE000016 · 30/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.711,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.711,93
- 2025NE000024 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.653,06 · a liquidar R$ 15.067,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.585,96
- 2025NE000023 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380.558,82 · a liquidar R$ 21.193,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359.365,18
- 2025NE000025 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.809,61 · a liquidar R$ 17.576,74 · liquidado R$ 2.053,22 · pago R$ 120.179,65
- 2025NE000026 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.244,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.244,51
- 2025NE000784 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.128,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.128,83
- 2025NE000783 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2025NE000864 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.250,00
- 2025NE000865 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
- 2025NE000866 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2025NE001185 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.018,64 · a liquidar R$ 50.018,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000048 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.800,00 · a liquidar R$ 17.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.500,00
- 2026NE000045 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.000,00 · a liquidar R$ 22.442,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.557,69
- 2026NE000043 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.608,13 · a liquidar R$ 28.338,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.269,72
- 2026NE000046 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.420,71 · a liquidar R$ 13.280,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.140,21
- 2026NE000813 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.500,00
- 2026NE000812 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.230,40 · a liquidar R$ 15.912,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.317,42
- 2026NE000939 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.851,00 · a liquidar R$ 22.851,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000951 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 2.058,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.942,00
- 2026NE000950 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 789,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.210,64
- 2026NE001083 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001081 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 40.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001082 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25311 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 94.004,22
- 24938 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.765,35
- 24213 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.995,08
- 0000023576 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.678,14
- 22910 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.995,07
- 22239 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.371,98
- 21749 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.742,99
- 21748 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.220,09
- 21063 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.860,94
- 19850 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.218,77
- 19280 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.129,61
- 18739 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.172,38
- 18163 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.168,30
- 16478 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.413,72
- 17565 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.292,75
- 17026 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.740,89
- 15933 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.980,71
- 15349 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.921,88
- 14860 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.825,33
- 14335 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.140,74
- 13849 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.365,44
- 13332 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.181,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/10/2025
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS AGÊNCIAS DO IBGE NO PARANÁ, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2025 A 18/02/2026. PROCESSO: 03641.000179/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.339.940,23 · vigência até 18/02/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/02/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 18/02/2026 E TÉRMINO EM 18/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 1.1.2 CORREÇÃO DOS VALORES, COM BASE NA MÉDIA DE PR…
valor global após o termo: R$ 653.293,85 · vigência até 18/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.