Contrato federal · Outros 00024/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 700 LIVRETOS PARA O PÚBLICO INFANTIL A SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DA POLÍCIA FEDERAL.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA (CNPJ 04.135.560/0001-04) para: aquisição de 700 livretos para o público infantil a serem distribuídos no evento de comemoração dos 80 anos da polícia federal.. Valor global contratado: R$ 1.757,00. Vigência de 13/06/2024 a 23/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDACNPJ 04.135.560/0001-04
- Processooficial
- 08320.002579/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.757,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.757,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 23/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA IMPRESSOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO VINCADO. 2 DOBRAS, OFFSET, FORMATO ABERTO: 42 X 15, GRAMATURA: 150, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES | 700 | R$ 2,51 | R$ 1.757,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.757,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.757,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.757,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.757,00
Faturas
- 5126 · emitida 18/06/2024 · PagoR$ 1.757,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00024/2024 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.002579/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.757,00 · vigência até 23/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282650
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.