Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 68/2024 APROV DE 20JUNHO24 - UASG 160005 - C SUP-DIV SUBS- PLJ-AQS-QR 2ºPRV JUL-OUT24 DSP-2024NC411786 DE 13JUN24.
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.572.200/0001-84) para: aquisição de material p/ o setor de aprov do 54º bis - req nr 68/2024 aprov de 20junho24 - uasg 160005 - c sup-div subs- plj-aqs-qr 2ºprv jul-out24 dsp-2024nc411786 de 13jun24.. Valor global contratado: R$ 16.776,80. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.572.200/0001-84
- Processooficial
- 64122003181202416
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.776,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.776,80
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,50 |
| REFRIGERANTE | 120 | R$ 2,43 | R$ 291,60 |
| REFRIGERANTE | 120 | R$ 2,36 | R$ 283,20 |
| EMBUTIDO | 50 | R$ 21,45 | R$ 1.072,50 |
| EMBUTIDO | 50 | R$ 21,45 | R$ 1.072,50 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 300 | R$ 15,32 | R$ 4.596,00 |
| FRUTA | 200 | R$ 7,66 | R$ 1.532,00 |
| ESSÊNCIA AROMÁTICA | 30 | R$ 2,55 | R$ 76,50 |
| EMBUTIDO | 500 | R$ 12,77 | R$ 6.385,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 50 | R$ 21,70 | R$ 1.085,00 |
| BISCOITO | 100 | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.776,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.776,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.776,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.776,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000173 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000173 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122003181202416
valor global após o termo: R$ 16.776,80 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000173 · 31/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282778
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.