Contrato federal · Empenho 2024NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 31/2023 *ID 209-SCM (8-SCM)* JFRJ-DES-2024/22965.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 44.404.764/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios. pregão 31/2023 *id 209-scm (8-scm)* jfrj-des-2024/22965.. Valor global contratado: R$ 6.908,88. Vigência de 27/06/2024 a 23/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44.404.764/0001-18
- Processooficial
- EOF-2023/00396.05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.908,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.908,88
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 23/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRADA | 2.016 | R$ 0,68 | R$ 1.370,88 |
| BISCOITO | 2.600 | R$ 1,08 | R$ 2.808,00 |
| BISCOITO | 2.600 | R$ 1,05 | R$ 2.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.908,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.908,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000402 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.908,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.908,88
Faturas
- 2024NF000117 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.908,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000402 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00396.05
valor global após o termo: R$ 6.908,88 · vigência até 23/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282814
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.