Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, TIPO COLUNA, PARA GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, 220V, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de bebedouros, tipo coluna, para garrafão de 20 (vinte) litros, 220v, para atendimento às necessidades da gerência regional da anatel no estado do ceará (gr09).. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 25/06/2024 a 25/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 53560000910202499
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 25/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 6 | R$ 625,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 20/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
Faturas
- 2241 · emitida 15/07/2024 · PendenteR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560000910202499
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 25/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.