Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
ID:42862 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PLANO DE COMPRAS CONTRATADA: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA (CNPJ 44.312.042/0001-33) para: id:42862 - manutenção corretiva em equipamentos de ar condicionado plano de compras contratada: ambi-clean limpeza e higienizacao ltda. Valor global contratado: R$ 7.199,00. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDACNPJ 44.312.042/0001-33
- Processooficial
- 53532.001285/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.199,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 7.199,00 | R$ 7.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 11/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.199,00
Faturas
- 021 · emitida 11/07/2024 · PagoR$ 7.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001285/2024-30
valor global após o termo: R$ 7.199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.