Contrato federal · Empenho 2023NE000256 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO 03/2023, UASG 158382 E PROCESSO 23041.052060/2023-21
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CV MATIAS TINTAS LTDA (CNPJ 42.153.938/0001-91) para: aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis para ifal/campus santana do ipanema conforme pregão 03/2023, uasg 158382 e processo 23041.052060/2023-21. Valor global contratado: R$ 4.100,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- CV MATIAS TINTAS LTDACNPJ 42.153.938/0001-91
- Processooficial
- 23041.052060/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.100,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR VERDE, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 20 | R$ 205,00 | R$ 4.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000256 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 4.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.067 · emitida 29/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000256 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052060/2023-21
valor global após o termo: R$ 4.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283125
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.