Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - P.E. 00011/2023 - AQUISIÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMAND…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 13 / 2024 - ceom-ci (11.87.02.01) - p.e. 00011/2023 - aquisição de objetos e materiais de consumo para atender as demandas de manutenção predial nas instalações…. Valor global contratado: R$ 3.660,70. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23499.001484/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.660,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO "D" COM CUNHA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 300 | R$ 0,98 | R$ 294,00 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 7,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA, TIPO COMUM | 20 | R$ 16,52 | R$ 330,40 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, ACIONAMENTO TIPO VOLANT E, A… | 30 | R$ 9,46 | R$ 283,80 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL AMARELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL/FECHAMENTO AUTOMáTICO E AREJAD O, APLICAÇÃO PAREDE | 20 | R$ 25,71 | R$ 514,20 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 290 X 270 X 160 MM | 20 | R$ 27,92 | R$ 558,40 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 4 POLEGADAS, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 10 | R$ 11,64 | R$ 116,40 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 8, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOV… | 100 | R$ 1,58 | R$ 158,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,7 MM | 100 | R$ 1,33 | R$ 133,00 |
| TRINCOTRINCO, MATERIAL AÇO, TIPO ENCAIXE FIO REDONDO, COMPRIMENTO 50,8 MM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 4 UN, APLICAÇÃO PORTA, TIPO TARGETE | 30 | R$ 2,55 | R$ 76,50 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 400 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 30 | R$ 25,50 | R$ 765,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL | 100 | R$ 2,87 | R$ 287,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 4 POL | 100 | R$ 1,44 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.660,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.660,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.660,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.660,70
Faturas
- 4238 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.660,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001484/2023-50
valor global após o termo: R$ 3.660,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283139
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.