Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - P.E. 00011/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANU…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.503.796/0001-99) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 13 / 2024 - ceom-ci (11.87.02.01) - p.e. 00011/2023 - aquisição de materiais de consumo para atender as demandas de manutenção predial nas instalações e equipam…. Valor global contratado: R$ 1.449,20. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 26.503.796/0001-99
- Processooficial
- 23499.001484/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.449,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO E ZINCADO A FOGO, COMPRIMENTO 3 M, ACESSÓRIOS LUVA E PROTETOR DE ROSCA, PADRÃO MÉDIO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL, DI… | 40 | R$ 36,23 | R$ 1.449,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.449,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.449,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.449,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.449,20
Faturas
- 2744 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001484/2023-50
valor global após o termo: R$ 1.449,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.