Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARAVLHA DE PINOS
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PURINORTE LTDA (CNPJ 00.970.448/0001-38) para: aquisição de maravlha de pinos. Valor global contratado: R$ 337.500,00. Vigência de 24/07/2024 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PURINORTE LTDACNPJ 00.970.448/0001-38
- Processooficial
- 25208.000576/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 337.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.350.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEM | 675 | R$ 500,00 | R$ 337.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.706.457,25
- A liquidarcalculado
- R$ 693.957,25
- Liquidadocalculado
- R$ 16.029,00
- Pagocalculado
- R$ 996.471,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.581,25 · pago R$ 330.918,75
- 2024NE000107 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885.457,25 · a liquidar R$ 577.957,25 · liquidado R$ 6.581,25 · pago R$ 300.918,75
- 2024NE000150 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000049 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.866,50 · pago R$ 252.133,50
- 2024NE000007 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 96.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000003 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.500,00
Faturas
- 036.626 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
- 036.348 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.000,00
- 000.036.266 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.000,00
- 036.098 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.000,00
- 000.035.671 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.000,00
- 000.035.599 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
- 000.035.457 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.500,00
- 035.284 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
- 000.035.079 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
- 000.034.968 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
- 000.034.818 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/07/2025
AUMENTAR O VALOR DO CONTRATO EM 25% TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 337.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), APÓS O REAJUSTE CONTRATUAL. AUMENTAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS TRÊS (03) MESES CONTADOS A PARTIR DA PRIMEIRA ENTREGA.
valor global após o termo: R$ 337.500,00 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.