Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO 03/2023, UASG 158382 E PROCESSO 23041.052060/2023-21
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 19.299.794/0001-64) para: aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis para ifal/campus santana do ipanema conforme pregão 03/2023, uasg 158382 e processo 23041.052060/2023-21. Valor global contratado: R$ 14.880,00. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 19.299.794/0001-64
- Processooficial
- 23041.052060/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.880,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 20 | R$ 408,00 | R$ 8.160,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 25 | R$ 250,00 | R$ 6.250,00 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE POLÍMEROS ACRÍLICOS, TIPO FOSCO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO SECAGEM 1 HORA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO | 2 | R$ 235,00 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.880,00
Faturas
- 000.002.781 · emitida 08/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052060/2023-21
valor global após o termo: R$ 14.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.