Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. EMISSÃO, ALTERAÇÃO E REPASSE DE PASSAGENS TERRESTRES

Name: Contrato 00017/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 11.955.015/0001-20) para: prestação de serviços de agenciamento de viagens. emissão, alteração e repasse de passagens terrestres. Valor global contratado: R$ 17.714,52. Vigência de 28/11/2019 a 28/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
Unidade (UASG)oficial: UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 11.955.015/0001-20
Processooficial: 23102.004801/2019-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00040/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 17.714,52
Valor globaloficial: R$ 17.714,52
Valor acumuladooficial: R$ 690.866,28
Assinaturaoficial: 28/11/2019
Publicaçãooficial: 03/12/2019
Vigênciaoficial: 28/11/2019 a 28/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	164	R$ 94,34	R$ 15.471,76
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	63	R$ 9,88	R$ 622,44
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	164	R$ 9,88	R$ 1.620,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 49.412,19
A liquidarcalculado: R$ 12.216,95
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 937,18

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800598 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000293 · 22/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.258,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000290 · 15/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.154,13 · a liquidar R$ 1.154,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000156 · 26/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 11.062,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,18
2022NE000105 · 07/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000104 · 07/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

12557 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,36
12052 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,70
11837 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.879,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 26/11/2020
PRORROGAR O PRAZO A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 17.714,52 · vigência até 28/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/11/2021
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28/11/2021 ATÉ VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28/11/2022, CONFORME INC. II DO ART. 57 DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 17.714,52 · vigência até 28/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 28/11/2022
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 17.714,52 · vigência até 28/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 28/11/2023
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 17.714,52 · vigência até 28/11/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 22/11/2024
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/11/2024 ATÉ 28/11/2025, CONFORME ARTIGO 57, §4O DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 17.714,52 · vigência até 28/11/2025

FornecedorCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28327
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.