Contrato federal · Empenho 2024NE000724 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO N.0006/2023 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA),PARA O ALMOXARIFADO DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET,SU…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONFECCOES E BAZAR JOGABE LTDA (CNPJ 01.532.698/0001-59) para: atender ao pregão n.0006/2023 - uasg.170114, aquisição de material de consumo (garrafa térmica),para o almoxarifado da sra-rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret,subsolo. processo n. 10768.100508/2023-93.. Valor global contratado: R$ 801,75. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONFECCOES E BAZAR JOGABE LTDACNPJ 01.532.698/0001-59
- Processooficial
- 10768.100508/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 801,75
- Valor globaloficial
- R$ 801,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL, CARTEL ADESIVA CAFÉ, | 15 | R$ 53,45 | R$ 801,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 801,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 801,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000724 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 801,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,75
Faturas
- 020277 · emitida 07/06/2024 · PendenteR$ 801,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000724 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.100508/2023-93
valor global após o termo: R$ 801,75 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000724 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.