Contrato federal · Empenho 2024NE000742 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO N.0006/2024 - UASG. 170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO FILTRANTE) PARA ATENDER A PRFN/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: atender ao pregão n.0006/2024 - uasg. 170114, aquisição de material de consumo (elemento filtrante) para atender a prfn/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo.processo 19726.104801/2023-91.. Valor global contratado: R$ 318,00. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 19726.104801/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,00
- Valor globaloficial
- R$ 318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA ELETRONIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRAGEM 3 ESTÁGIOS, CLASSE I (CLORO), CLASSE II I, NORMAS TÉCNICAS NBR 1… | 12 | R$ 26,50 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000742 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,00
Faturas
- 203 · emitida 17/06/2024 · PendenteR$ 318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000742 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19726.104801/2023-91
valor global após o termo: R$ 318,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000742 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283345
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.